石家庄市新华区妇女联合会2025年部门预算信息公开

713石家庄市新华区妇女联合会		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	109.29	一、一般公共服务支出	109.29
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	109.29	本年支出合计	109.29
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	109.29	支出总计	109.29

部门预算收入总表

713石家庄市新华区妇女联合会					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	109.29	109.29	109.29
2	201	一般公共服务支出	109.29	109.29	109.29
3	20129	群众团体事务	109.29	109.29	109.29
4	2012901	行政运行	98.29	98.29	98.29
5	2012999	其他群众团体事务支出	11.00	11.00	11.00

部门预算支出总表

713石家庄市新华区妇女联合会			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	109.29	98.29	11.00
2	201	一般公共服务支出	109.29	98.29	11.00
3	20129	群众团体事务	109.29	98.29	11.00
4	2012901	行政运行	98.29	98.29
5	2012999	其他群众团体事务支出	11.00		11.00

部门预算财政拨款收支总表

713石家庄市新华区妇女联合会			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	109.29	一、一般公共服务支出	109.29	109.29
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	109.29	本年支出合计	109.29	109.29
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	109.29	支出总计	109.29	109.29

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713石家庄市新华区妇女联合会			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	109.29	98.29	11.00
2	201	一般公共服务支出	109.29	98.29	11.00
3	20129	群众团体事务	109.29	98.29	11.00
4	2012901	行政运行	98.29	98.29
5	2012999	其他群众团体事务支出	11.00		11.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713石家庄市新华区妇女联合会			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	98.29	90.77	7.52
2	301	工资福利支出	71.27	71.27
3	30101	基本工资	19.06	19.06
4	30102	津贴补贴	15.66	15.66
5	30103	奖金	17.79	17.79
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	6.86
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12
9	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
10	30113	住房公积金	6.61	6.61
11	30199	其他工资福利支出	0.24	0.24
12	302	商品和服务支出	7.52		7.52
13	30201	办公费	0.24		0.24
14	30202	印刷费	0.09		0.09
15	30207	邮电费	2.28		2.28
16	30211	差旅费	0.54		0.54
17	30213	维修(护)费	0.04		0.04
18	30215	会议费	0.11		0.11
19	30216	培训费	0.29		0.29
20	30217	公务接待费	0.11		0.11
21	30229	福利费	0.48		0.48
22	30239	其他交通费用	2.76		2.76
23	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
24	303	对个人和家庭的补助	19.50	19.50
25	30302	退休费	19.50	19.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

713石家庄市新华区妇女联合会			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

713石家庄市新华区妇女联合会			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

713石家庄市新华区妇女联合会			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.11	0.11
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费
6	三、公务接待费	0.11	0.11

第一部分石家庄市新华区妇女联合会2025年部门预算信息公开情况说明

石家庄市新华区妇女联合会2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市新华区妇女联合会2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)团结、动员妇女投身社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步

(二)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长

(三)代表妇女参与社会事务、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益

(四)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事

(五)完成区委、区政府和市妇联交办的其他任务

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市新华区妇女联合会(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市新华区妇女联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入109.29万元，其中：一般公共预算收入109.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市新华区妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算109.29万元，其中基本支出98.29万元，包括人员经费90.77万元和日常公用经费7.52万元；项目支出11.00万元，主要为1.2025年度妇儿委工作经费；2.2025年度妇女工作经费；3.2025年省级妇女之家建设专项资金。

3.比上年增减情况

2025年预算收支安排109.29万元，较2024年预算增加0.54万元，其中：基本支出增加0.54万元，主要为行政运行。支出项目支出增加0.00万元，主要为和2024年持平，未发生变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排7.52万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.11万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.11万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是和2024年持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

区妇联将认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、政府的中心工作，坚持以“创业奋斗新时代、建设满意新妇联”为目标，促进妇女全面发展，引领建功立业;推进家庭文明建设，深化家庭教育；维护妇女合法权益，宣传法律法规；关爱服务妇女儿童，开展慰问帮扶；深化妇联组织改革，加强组织建设；做好妇儿工委办工作，推动“两规”落实。增强责任之心，勇于担当作为，团结带领广大妇女，为加快建设“产城融合、宜居宜业”魅力新华贡献巾帼力量。

（二）分项绩效目标

1.促进妇女全面发展，引领建功立业。

绩效目标：团结动员妇女参加经济社会建设，开展巾帼建功行动。“三八”庆祝活动，宣传妇女先进典型。

绩效指标：组织开展活动不少于 2 次。

2.推进家庭文明建设，深化家庭教育。

绩效目标：以寻找“最美家庭”典型评选宣传活动、深化“家庭教育指导服务社区行”活动为抓手，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。

绩效指标：全年评选不同领域、各具特色、富有新时代特征的最美家庭80户以上，开展线上线下家庭教育指导服务和活动全年不少于4次。

3.维护妇女合法权益，宣传法律法规。

绩效目标：开展“三八”维权周、11.25反家暴宣传周、12.1防艾宣传及12.4宪法普法宣传工作，调解婚姻家庭纠纷。

绩效指标：组织开展活动及讲座不少于 4 次，并及时开展妇女儿童维权援助。

4.关爱服务妇女儿童，开展慰问帮扶。

绩效目标：对“六一”前对困境儿童进行慰问，做好妇女、儿童的健康宣传和临时救助。

绩效指标：提升妇女儿童幸福感。

5.深化妇联组织改革，加强组织建设。

绩效目标：实施“县级妇联改革破难争星行动”，进一步深化妇联组织建设改革，加强 “ 妇女之家 ” 规范化建设，实施基层妇联组织 “ 领头雁 ” 培训计划。

绩效指标：举办全区妇联干部素质提升骨干培训班，推动基层妇联分级培训，提升基层妇联干部的能力和水平。

6.做好妇儿工委办工作，推动“两规”落实。

绩效目标：协调、推动制定和实施妇女、儿童发展规划，开展出生缺陷防治工作，规范儿童友好家园建设和运行。

绩效指标：举办相关培训和宣传活动，推动“两规”顺利推进

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

建立健全财务管理制度，为财务工作有序稳定开展提供有力保障；加强规范监督财务支出报销程序；认真做好年度财务预算工作，严格按预算项目安排支出；加强固定资产的管理，做到数字化管理，管理到人到位。

2.加强支出管理。

通过制定财务支出管理制度、优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1.2025年度妇儿委工作经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010525P00404510002T		项目名称	2025年度妇儿委工作经费
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
	做好妇儿委工作，推动妇女儿童事业发展
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			0.50	0.80	1.00
绩效目标	1.1.做好妇儿工委工作，推动妇女儿童事业发展；2.举办相关活动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动场次	组织宣传活动场次	≥3场次	年初工作计划
	质量指标	经费支出合规性	经费支出符合妇联财务内控制度	100%	妇联财务内控制度
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	12月底之前	历年工作惯例
	成本指标	妇儿委工作经费额度	妇儿委工作经费额度	1万元	历年工作惯例
效益指标	社会效益指标	促进和提升妇女儿童事业发展	促进和提升妇女儿童事业发展	程度较高	历年工作惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	历年工作惯例

2.2025年度妇女工作经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010525P004044100025		项目名称	2025年度妇女工作经费
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金
	1.团结动员妇女参加经济社会建设，开展巾帼行动2.开展普法宣传维护妇女儿童合法权益
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			0.80	1.20	1.50
绩效目标	1.目标内容1.加强对妇女儿童服务，提高群众满意度；2.提高妇女维权意识，维护妇女儿童合法权益；3.深化妇联组织改革，加强基层组织建设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织主题活动宣传场次	组织主题活动宣传场次	≥4场次	年初工作计划
	质量指标	经费支出合规性	经费支出符合相关法律法规和妇联财务内控制度	100%	经费支出符合妇联财务内控制度
	时效指标	宣传活动完成时间	宣传活动完成时间	12月31日之前	年初工作计划
	成本指标	妇女工作经费额度	妇女工作经费额度	1.5万元	历年工作惯例
效益指标	社会效益指标	促进和提升妇女儿童事业发展	促进和提升妇女儿童事业发展	程度较高	历年工作惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	历年工作惯例

3.石财行[2024]34号关于提前下达2025年省级妇女之家建设专项资金的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010525P000002100712		项目名称	石财行[2024]34号关于提前下达2025年省级妇女之家建设专项资金的通知
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金
	省级妇女之家建设专项资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					8.50
绩效目标	1.支出社区省级妇女之家建设，加强与妇女群众的密切联系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持社区数量	支持社区建成省级示范妇女之家	1支持1社区建成省级示范妇女之家	石财行[2024]34号文
	成本指标	支持资金金额	支持社区建设省级示范妇女之家使用的资金金额	≤8.5万元	石财行[2024]34号文
	时效指标	完成“省级示范妇女之家”建设任务的完成时间	社区按时限要求完成建设	9月底前	石财行[2024]34号文
	质量指标	验收合格率	确保完成省级验收	100验收合格率100%	石财行[2024]34号文
效益指标	社会效益指标	省级示范妇女之家举办活动次数	举办活动，加强与妇女群众联系	≥5开展5次以上活动	石财行[2024]34号文
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	场地上期使用	省级妇女之家建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度	基层妇女和妇联干部满意度提升	≥90	省级来文

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

713石家庄市新华区妇女联合会

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

石家庄市新华区妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为8.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

713石家庄市新华区妇女联合会	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8.38
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	36	8.38

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。